FD.01 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -71.000 | -67.070 | -72.271 | -66.109 | -67.334 | -67.626 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -49.233 | -56.712 | -58.143 | -51.492 | -32.876 | -39.796 | ||
1.3 Wonen | -2.297 | -3.102 | -4.917 | -4.898 | -3.863 | -3.490 | ||
1.4 Mobiliteit | -7.419 | -8.382 | -8.623 | -8.221 | -8.318 | -8.286 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -129.949 | -135.266 | -143.954 | -130.719 | -112.391 | -119.198 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -250.770 | -251.062 | -248.580 | -246.056 | -248.163 | -249.220 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -14.917 | -15.143 | -15.416 | -15.557 | -15.655 | -15.536 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -265.687 | -266.205 | -263.996 | -261.613 | -263.817 | -264.756 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -3.972 | -6.700 | -4.517 | -4.514 | -3.996 | -3.843 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -22.653 | -26.796 | -29.273 | -27.884 | -27.557 | -28.410 | ||
3.3 Sport | -10.984 | -12.382 | -12.927 | -12.620 | -12.619 | -12.565 | ||
3.4 Cultuur | -22.008 | -21.450 | -21.257 | -20.850 | -20.788 | -20.744 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -59.616 | -67.328 | -67.974 | -65.869 | -64.959 | -65.562 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -20.323 | -18.110 | -19.027 | -19.027 | -18.957 | -18.734 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -20.323 | -18.110 | -19.027 | -19.027 | -18.957 | -18.734 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.683 | -6.977 | -5.892 | -4.600 | -4.248 | -3.699 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -8.683 | -6.977 | -5.892 | -4.600 | -4.248 | -3.699 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -58.134 | -62.672 | -63.839 | -61.486 | -59.801 | -58.856 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -58.134 | -62.672 | -63.839 | -61.486 | -59.801 | -58.856 | ||
TOTAAL LASTEN | -542.393 | -556.558 | -564.683 | -543.314 | -524.173 | -530.805 | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 8.509 | 8.433 | 8.411 | 8.423 | 8.515 | 8.511 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 35.099 | 45.035 | 46.312 | 42.463 | 24.717 | 31.960 | ||
1.3 Wonen | 329 | 214 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.381 | 3.078 | 3.500 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 47.318 | 56.760 | 58.442 | 54.904 | 37.250 | 44.489 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 57.715 | 55.005 | 53.909 | 54.914 | 56.122 | 56.822 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.028 | 1.254 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 58.743 | 56.259 | 55.185 | 56.191 | 57.399 | 58.099 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 547 | 523 | 533 | 533 | 533 | 533 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 9.143 | 6.960 | 7.272 | 7.272 | 7.272 | 7.272 | ||
3.3 Sport | 13 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
3.4 Cultuur | 1.186 | 174 | 211 | 339 | 339 | 339 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 10.888 | 7.687 | 8.049 | 8.177 | 8.177 | 8.177 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 6.949 | 7.311 | 7.322 | 7.340 | 7.380 | 7.291 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 6.949 | 7.311 | 7.322 | 7.340 | 7.380 | 7.291 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 374.943 | 386.446 | 392.852 | 394.607 | 394.278 | 393.578 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 374.943 | 386.446 | 392.852 | 394.607 | 394.278 | 393.578 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 16.612 | 15.390 | 15.772 | 15.796 | 14.973 | 14.717 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 16.612 | 15.390 | 15.772 | 15.796 | 14.973 | 14.717 | ||
TOTAAL BATEN | 515.454 | 529.853 | 537.623 | 537.014 | 519.456 | 526.352 | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -62.490 | -58.637 | -63.860 | -57.686 | -58.819 | -59.115 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -14.134 | -11.677 | -11.831 | -9.029 | -8.159 | -7.836 | ||
1.3 Wonen | -1.968 | -2.888 | -4.698 | -4.679 | -3.645 | -3.272 | ||
1.4 Mobiliteit | -4.038 | -5.304 | -5.123 | -4.422 | -4.519 | -4.487 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -82.631 | -78.506 | -85.512 | -75.815 | -75.141 | -74.709 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -193.055 | -196.057 | -194.671 | -191.142 | -192.040 | -192.398 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -13.888 | -13.889 | -14.140 | -14.280 | -14.378 | -14.260 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -206.944 | -209.946 | -208.811 | -205.422 | -206.419 | -206.658 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -3.425 | -6.178 | -3.984 | -3.981 | -3.463 | -3.310 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -13.510 | -19.836 | -22.001 | -20.612 | -20.285 | -21.138 | ||
3.3 Sport | -10.971 | -12.351 | -12.894 | -12.587 | -12.586 | -12.532 | ||
3.4 Cultuur | -20.822 | -21.277 | -21.046 | -20.511 | -20.449 | -20.405 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -48.728 | -59.641 | -59.926 | -57.692 | -56.782 | -57.385 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -13.374 | -10.799 | -11.705 | -11.687 | -11.576 | -11.443 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -13.374 | -10.799 | -11.705 | -11.687 | -11.576 | -11.443 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 366.260 | 379.470 | 386.960 | 390.007 | 390.029 | 389.879 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 366.260 | 379.470 | 386.960 | 390.007 | 390.029 | 389.879 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -41.522 | -47.282 | -48.067 | -45.690 | -44.828 | -44.138 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -41.522 | -47.282 | -48.067 | -45.690 | -44.828 | -44.138 | ||
TOTAAL SALDO | -26.939 | -26.705 | -27.060 | -6.299 | -4.717 | -4.454 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -8.062 | -3.928 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -180 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -96 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 Wonen | -474 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | -3.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -12.332 | -9.578 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -180 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -31 | 0 | -108 | -139 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Cultuur | -60 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -393 | -57 | -161 | -189 | -189 | -189 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -30.579 | -2.934 | -1.066 | -8.349 | -7.295 | -6.819 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -30.579 | -2.934 | -1.066 | -8.349 | -7.295 | -6.819 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -2.919 | -2.256 | -3.344 | -2.801 | -2.245 | -2.245 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -2.919 | -2.256 | -3.344 | -2.801 | -2.245 | -2.245 | ||
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -48.074 | -14.824 | -7.251 | -14.020 | -12.410 | -9.434 | ||
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 7.014 | 4.322 | 4.000 | 1.300 | 500 | 500 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.730 | 950 | 1.532 | 1.157 | 257 | 257 | ||
1.3 Wonen | 2.004 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | 108 | 1.731 | 636 | 168 | 168 | 212 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 10.856 | 10.302 | 7.668 | 4.125 | 1.425 | 1.469 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 14.483 | 1.870 | 2.635 | 267 | 0 | 0 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 14.744 | 1.870 | 2.635 | 267 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 6 | 0 | 1.494 | 395 | 0 | 0 | ||
3.3 Sport | 115 | 600 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 429 | 1.076 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 549 | 1.676 | 1.644 | 445 | 50 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 51.856 | 18.303 | 17.076 | 11.601 | 13.522 | 10.458 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 51.856 | 18.303 | 17.076 | 11.601 | 13.522 | 10.458 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 2.726 | 9.378 | 5.288 | 3.883 | 2.129 | 1.960 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 2.726 | 9.378 | 5.288 | 3.883 | 2.129 | 1.960 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 80.732 | 41.529 | 34.311 | 20.319 | 17.126 | 13.888 | ||
PROGRAMMA MUTATIES RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -1.048 | 393 | 1.320 | -1.380 | -2.180 | 320 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.634 | -1.550 | 1.532 | 1.157 | 257 | 257 | ||
1.3 Wonen | 1.530 | 1.650 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | -3.592 | 231 | 636 | 168 | 168 | 212 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -1.476 | 724 | 4.988 | 1.445 | -1.255 | 1.289 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 12.631 | 1.870 | 2.635 | 267 | 0 | 0 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 12.893 | 1.870 | 2.635 | 267 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -26 | 0 | 1.386 | 255 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | -137 | 600 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 369 | 1.069 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 156 | 1.619 | 1.483 | 255 | -139 | -189 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 21.277 | 15.370 | 16.010 | 3.251 | 6.227 | 3.639 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 21.277 | 15.370 | 16.010 | 3.251 | 6.227 | 3.639 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -193 | 7.122 | 1.944 | 1.081 | -116 | -285 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -193 | 7.122 | 1.944 | 1.081 | -116 | -285 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 32.658 | 26.705 | 27.060 | 6.299 | 4.717 | 4.454 | ||
RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 5.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||