2.1 Sociaal Domein

Voor 2020 is voor de Motie Cultuur Specifieke Zorg eenmalig een budget beschikbaar gesteld. In 2021 is dit budget niet meer beschikbaar.

De mutatie op areaal uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2020.

De indexering van de begroting 2021.

Er was een extra budget vanuit de reserve Sociaal Domein voor de Stichting Wijkteams beschikbaar gesteld voor de jaren 2018 t/m 2020 ten behoeve van ondersteunende taken. Vanaf 2021 is dit budget niet meer beschikbaar.

Dit betreft indexering van personele lasten, formatie aanpassingen en doorbelasting.

De indexering van de begroting 2021.

De mutatie op areaal uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2020.

Indexering van de begroting 2021.

Afloop incidenteel beschikbaar gestelde middelen. In 2020 is er incidenteel 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de maatregelen KPMG. Van dit bedrag is € 2 miljoen geraamd voor 2020 en €1 miljoen per jaar voor 2021 en 2022.

De mutatie op areaal uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2020.

In de Kaderbrief 2021-2024 is structureel € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor autonome zorggroei en incidenteel € 1 miljoen voor ophoging budget BSA en 0,1 voor NEA index regiotaxi.

Taakmutaties september-/decembercirculaire 2019 voor het jaar 2021. Voor 2021 leidt de ontwikkeling van het loonprijspeil tot een structurele aanpassing van € 0,35 miljoen voor jeugd en € 0,1 miljoen voor de Wmo. Daarnaast is er een uitname voor zij-instromers Wet langdurige zorg jeugd en Wmo van € -0,2 miljoen.

In 2019 heeft de gemeente Leusden besloten zelf de administratie voor Jeugdhulp en Wmo op te pakken. Dit was vanaf de begroting 2020 aangepast. Per saldo leidt dit tot een lagere bijdrage in de kosten uitvoering zorgadministratie Sociaal Domein en een lagere bijdrage voor het voeren van de administratie vanuit de gemeente Leusden.

Conform coalitie-akkoord 2018-2021 hebben we een taakstellende besparing op de lasten in het Sociaal Domein die oploopt met € 2 miljoen in 2021 ten opzichte van 2020. De besparingen zijn onderdeel van de maatregelen in het project Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.  

Bij de meicirculaire 2020 is de uitkering voor voogdij/18+ is op basis van de CBS cijfers 2019 naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een negatieve taakmutatie van ruim € 1,4 miljoen. Daarnaast is er een negatieve taakmutatie uit 2019 voor het jaar 2021 voor voogdij/18+ van 0,11 miljoen.

Doorbelasting personeel naar taakvelden.

Verlaging van de provinciale bijdrage regiotaxi o.b.v. het convenant Regiotaxi Eemland Heuvelrug.

Afname van de integratie-uitkering Beschermd Wonen, in verband met de uitname betreffende de Wet Langdurige Zorg (WLZ) cliënten. In verband met deze uitname zal de eigen bijdrage die de cliënten betalen naar verwachting € 600.000 lager uitvallen.

Hogere integratie-uitkering Beschermd Wonen, in verband met loon en prijsontwikkeling 2020 (LPO).

De indexering van de begroting 2021.

De mutatie op areaal uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2020.

Doorbelasting personeel naar taakvelden.

Kosten verlenging nachtopvang Amergaard

In de Kaderbrief 2021-2024 zijn voor veilig thuis Jeugd en 18+ extra middelen beschikbaar gesteld.

In de circulaire 2018/2019 zijn er mutaties geweest op de Rijksbijdrage Beschermd Wonen/WGGZ/Vrouwenopvang.

Het extra incidentele budget voor het integraal toegankelijk maken van de stad is komen te vervallen.

Afloop incidentele middelen die bij de meicirculaire 2019 zijn toegekend  ter  voorbereiding van de nieuwe wet inburgering die in 2021 ingaat.

Bij de meicirculaire 2020 hebben wij structurele middelen ontvangen vanaf 2021 voor de nieuwe wet inburgering. Deze middelen zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak Veranderopgave Inburgering en de invoering van de wet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de periode ‘ondertussen’ en de periode vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet.

We ontvangen jaarlijks middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze middelen worden via de meicirculaire alleen voor het lopende jaar beschikbaar gesteld en zijn daarom nog niet begroot in het jaar 2021.

Vanaf 2021 zien wij onder invloed van de conjunctuur een daling van de bijstandslasten ten opzichte van begroting 2020. Deze daling wordt doorvertaald in lagere baten van het Rijk. Het is mogelijk dat de uiteindelijke bijstandsaantallen in 2021 nog gaan stijgen ten opzichte van de begroting als gevolg van de coronacrisis. Tegenover deze mogelijke extra toename verwachten wij ook aanvullende baten vanuit het Rijk, waardoor mutaties op dat vlak naar verwachting budgettair neutraal zullen uitpakken.

Indexering personele budgetten in de begroting 2021.

Uitbreiding werkzaamheden conform Dienstverleningsovereenkomst Leusden.

Kostenverdeling personele lasten. Dit betreft door te belasten personeelskosten aan projecten.

Afloop incidentele middelen die bij de begroting 2018 beschikbaar zijn gesteld voor de participatie van volwassenen.

Vanaf 2021 zijn er structurele middelen toegevoegd aan het minimabeleid (coalitieakkoord). Deze middelen zijn voor € 550.000 toegevoegd aan het budget voor de bijzondere bijstand en voor het overige deel van € 250.000 voor de participatie van volwassenen.

Afloop incidentele middelen huiswerkbegeleiding.

Voor de instandhouding van huiswerkbegeleiding is incidenteel budget toegevoegd (incidenteel gedekt uit het re-integratie budget).

Indexering van de subsidies Minimabeleid (o.a. stadsring 51 en Jeugdfonds Sport en Cultuur).

Afname in doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid.

Effecten taakmutaties integratie-uitkering Participatie (onderdeel re-integratie).

Ter versterking van de arbeidsmarktregio heeft het Rijk via de meicirculaire structurele middelen beschikbaar gesteld.

In 2021 verwachten wij een besteding van €1 miljoen voor de uitvoering van het regionaal 'Actieplan arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen'. Dit wordt gedekt uit de reserve regionale participatiegelden.

Afloop van incidentele middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor besteding aan VSO-Pro scholen.

Afloop van incidentele middelen uit het Europees Sociaal Fonds ter dekking van het actieplan Jeugdwerkloosheid.

Incidenteel ESF (Europees Sociaal Fonds) budget ter dekking van het jongerenloket vervalt in 2021.

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is in het kader van de gezamenlijke aanpak Jeugdwerkloosheid  besloten het regionaal jongerenloket in 2021 te dekken uit de reserve regionale participatiegelden.

Benutten vrije ruimte re-integratie: € 200.000 in 2021 en vanaf 2022 € 450.000 structureel.

Benodigde middelen voor Instandhouding huiswerkbegeleiding wordt in 2021 incidenteel gedekt uit het re-integratie budget.

Om aan te sluiten bij de meerjarenbegroting 2020 van RWA is de gemeentelijke bijdrage aan het negatief subsidieresultaat RWA verlaagd met € 63.000. Bij de kadernota 2021 is de gemeentelijke bijdrage aan het negatief subsidieresultaat RWA verder verlaagd met € 218.000 om aan te sluiten bij de meerjarenbegroting 2021 van RWA.

Een lager bedrag aan doorbetaling aan het RWA van de WSW bijdrage die wij van het Rijk ontvangen. Deze bijdrage daalt nog elk jaar omdat er sinds de start van de Participatiewet  geen instroom meer mogelijk is in de WSW.

Gunstige effecten septembercirculaire 2019 en meicirculaire 2020 op de WSW bijdrage door actualisatie van de verdeelkenmerken en toekenning van de loon- en prijsbijstelling.

Onttrekking reserve regionale participatiegelden tbv uitgaven Perspectief op Werk 2021.

Onttrekking reserve regionale participatiegelden tbv uitgaven jongerenloket 2021.

Onttrekking van € 0,8 miljoen aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking kosten nachtopvang "Amergaard"

Onttrekking van € 0,5 miljoen aan de reserve Sociaal Domein ter dekking kosten ondersteuning en zorg conform coalitie-akkoord 2018-2021.