Apparaatskosten per inwoner | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 494 | 523 | 608 | 638 | 609 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||||||||
Bezetting in fte per 1000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV. | |||||||||
formatie in fte per 1000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6 | 5,7 | 6,1 | 6 | 6,3 | 6 | ||||
Bron: | |||||||||
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||||||||
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,9 | 28 | 28,5 | 26,8 | ||||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplicht op grond van de BBV. | |||||||||
Overhead in % van de totale lasten | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7,3 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||||||||
Ziekteverzuim (%) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 4,6 | 6,1 | 6,5 | 5,3 | 5 | ||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV. | |||||||||