Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | |||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Tabel: PP.6.1.1 | |||
|---|---|---|---|
Project | Digitaal Zaakgericht werken | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.922 | 0 | 3.922 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 4.430 | - | 4.430 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende. | Aanvullende ondersteuning in het programma vanuit de diverse vakafdelingen. | ||
2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd. | Ontwikkelen van een tactische laag binnen het programma met directe lijnverbindingen (binnen de ambtelijke organisatie). | ||
3. Het nieuwe team bij Werk & Inkomen heeft direct na de start vertraging opgelopen omdat de werkzaamheden in verband met Corona (Tozo regeling) prioriteit kreeg. Op 1 juli zijn de oorspronkelijke werkzaamheden weer hervat. |
Toelichting: In 2020 is een derde team gestart dat zich richt op de digitaliseringwerkzaamheden bij Werk en Inkomen. Dit betreft additionele werkzaamheden. Wij zullen u separaat informeren over de actuele stand van zaken van het project. Hierin worden ook de financiën van het project meegenomen.
Tabel: PP.1.6.2 | |||
|---|---|---|---|
Project | Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 1.000 | 0 | 1.000 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 236 | - | 236 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
Het uitwerken en opstellen van het PvE en stedenbouwkundig kader vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht. | 1. Duidelijke afbakening en planning van het project | ||
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie | Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader | ||
Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen | 1 Duidelijke afbakening en planning van het project |
Toelichting: